Sjølvkostområder - gebyrfinansierte tenester
5000 Byggesak
Byggesak - teneste 3020
Rekneskap 2022: Meirforbruk kr. 1 230 123
Kapasiteten på byggesak har vore - og er fortsatt kritisk. Byggesøknadsomfanget i kommunen er prega av mange dispensasjonssøknader og fleire tidkrevjande saker i tillegg, ras Valdervoll. Situasjonen vart teke opp med toppleiinga og politisk nivå. Personalsituasjonen var vanskeleg med permisjon, sjukmeldingar og oppseiing. Arbeidsmiljøet var utfordrande og påverka helsa til dei tilsette på teknisk. Det vart sett inn tiltak i form av einingsleiarstilling og løyving til ein byggesaksbehandlar til. Dermed vart det tilsett 3 nye byggesaksbehandlarar i august 2022. På grunn av manglande ressursar har ikkje kommunen utført lovpålagt tilsyn i det heile i 2022.
Gebyrinntektene (byggesakshandsaming) er på kr. 1 845 121 som utgjer 88% av budsjetterte inntekter.
Teneste 3021 -Veiledning: meirforbruk kr 552 844, skuldast feilbudsjettering som vi ikkje fekk retta opp i 2022.
Teneste 3025 - Eigarseksjonering: meirforbruk kr 32 457
Totalt meirforbruk på 5000 Byggesak: kr 1 815 424
5310 Feiing og tilsyn
Regnskap 2022 : Avsetning til fond kr. 140 046
Fond pr. 31.12.22 er på kr. 980 851
Feietenesta vert kjøpt frå Ålesund kommune, og det vert feia annakvart år. Feiing er ikkje gjennomført i 2022.
5410 Oppmålingsforretning
Regnskap 2021 : Avsetning til fond kr. 309 673
Fond pr. 31.12.21 er på kr. 1 431 120
Kommunen kjøper oppmålingstenester frå privat landmålarforetak. Pr. i dag utgjer kjøp av slike tenester halve oppmålingsgebyret. Øvrig halvdel av gebyrinntektene dekker kommunens eige arbeid med med mottak av krav til matrikkelføring, kontroll av måleprotokoll samt matrikkelføring/tinglysing.
Det er meirinngang i gebyrinntekter på 209 078 i høve til budsjett.
Det er pr i dag ingen restansar.
6200 Vassforsyning
Regnskap 2022: Bruk av fond kr 1 451 287
Fond pr 31.12.22: kr 5 793 687
Tilstand i forsyningsnettet fører til om lag 40% lekkasje/svinn. Ein har difor auka utskiftingstakta og frnying av ledningsanlegga dei siste åra. Ein er i gang med å etablere målekummar for å betre omfang og lekkasjepunkt i ledningsstrekka. Vi har etablert 3 målekummar på Roald, der vi har hatt problem med framandvatn. Dette arbeidet viser resultat i form av at vi ikkje treng å kjøpe så mykje vatn frå Ålesund lenger.
| Utført oppgradering på leidningsnettet | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Antal nye meter leidningsnett | 2 100 m | 3000 m | 1350 m |
| Antal meter fornya | 2 663 m | 4334 m | 2230 m |
| Antal lekkasjereparasjonar | 15 hendingar | 10 hendingar | 5 hendingar |
Vassmengde eigenproduksjon og kjøp
| Vassmengde levert på nettet | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Vassmende frå Alnesvatnet | 927 011 m3 | 969 237 m3 | 958 838 m3 |
| Vassmengde levert frå Ålesund | 128 100m3 | 87 431 m3 | 64 582 m3 |
| Totalt forbruk inkludert lekkasje | 1 055 111 m3 | 1 056 668 m3 | 1 023 420 m3 |
6300 Avløp og rensing
Regnskap 2022 : Bruk av fond kr. 441 261
Fond pr. 31.12.22 er på kr. 5 065 394
Utskifting avløpsrør: 329 m
Nye avløpsrør: 132 m
Hovudplan for VA vart ferdigstilt og vedteken i 2022. Planlegging av renseanlegg og plassering av dei var ein viktig del av dette arbeidet. Planlegging av vatn og avløpsløysing for næringsområdet på Gjøsundet har tatt mykje tid. Fleire pumpestasjonar på Roald har hatt problem med framandvatn og kartlegging av omfang og tiltak vert sett i gang i 2023.
6350 Slamtømming
Kommunen kjøper teneste hjå ÅRIM /Bingsa Gjenvinning AS. I tillegg er det tilsett ein person på tilsyn i 50% stilling, men som ar slutta og stillinga er førebels vakant.
Teneste 3540 Slamtømming: Avsett til fond kr 207 718. Fond pr 31.12.22 kr 654 893
Teneste 3022 Tilsyn: Avsett til fond kr 357 477. Fond pr 31.12.22 kr 636 313
6400 Renovasjon
Regnskap 2022: Meirforbruk på kr. 852 011 i høve budsjett. Dette resultatet saman med negativt resultat frå 2021 gir eit negativt fond pr 31.12.22 på kr 1 721 299.
I høve til budsjett har ein i 2022 hatt auke i kostnadane med kjøp av tenester frå ÅRIM på om lag kr. 300 000.
Kommunen har starta kartlegging av den gamle fyllplassen på Gjøsundet med tanke på at området kan bli seld/leigd ut. Dette arbeidet er tenkt avslutta i 2023.