2 Kommuneleiing - Stab
Kommuneleiing – stab omhandlar desse tenesteområda
- Kommunedirektør og kommunalsjefar
- Personal og løn
- Økonomi
- Andre fellestenester
Eininga skal levere tidsrette støttefunksjonar etter dei krav og forventningar som er stilt til kommunen si kjerneverksemd og strategiske satsingar.
Drift
| 2 KOMMUNE LEIING - STAB | Rekneskap | Buds(end) | Budsjett | Rekneskap | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teneste | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | |
| 1200 | KOMMUNEDIREKTØR - KOMMUNALSJEFAR | 5 256 | 4 923 | 4 323 | 4 940 |
| 1210 | PERSONAL OG LØN | 2 689 | 2 384 | 2 384 | 2 331 |
| 1220 | ØKONOMI | 3 043 | 3 101 | 3 101 | 2 879 |
| 1230 | SERVICEKONTORET | 2 506 | 2 669 | 2 669 | 2 363 |
| 1240 | DIVERSE FELLESFUNKSJONAR | 18 | - | - | 3 |
| 1250 | IKT | 777 | 810 | 810 | 761 |
| 1260 | SAKSBEHANDLING - FELLES | 807 | 1 710 | 1 710 | 1 214 |
| 2110 | BARNEHAGE | 1 364 | 453 | 453 | 1 146 |
| 2120 | GRUNNSKOLE | 212 | 249 | 249 | 412 |
| 2310 | AKTIVITETSTILBOD BARN OG UNGE | 50 | 350 | 350 | 10 |
| 2412 | PSYKISK HELSEVERN | 105 | 100 | 100 | 102 |
| 2423 | MOT - PROSJEKTET | - | 25 | 25 | - 6 |
| 2440 | BARNEVERNTENESTE | 259 | 234 | 234 | 238 |
| 2540 | PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE | 755 | 689 | 689 | 881 |
| 2549 | KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI | - 1 | - 50 | 3 | - 128 |
| 2730 | KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK | 428 | 341 | 341 | 402 |
| 3100 | FORMIDLINGSLÅN | - 165 | - 100 | - 100 | - 82 |
| 3250 | NÆRINGSKONTORET | 710 | 183 | 183 | 687 |
| 3253 | JORD- OG SKOGBRUK | 538 | 543 | 543 | 518 |
| 3610 | VILTFORVALTNING | 128 | 133 | 133 | 161 |
| 3620 | FRILUFTSLIV | 193 | 266 | 266 | 203 |
| 3650 | KULTURMINNEVERN | - 116 | 73 | 73 | 35 |
| 3700 | BIBLIOTEK | 924 | 1 088 | 1 088 | 827 |
| 3750 | MUSEER | - | 28 | 28 | - |
| 3770 | KUNST OG KUNSTFORMIDLING | 95 | 140 | 140 | 95 |
| 3810 | IDRETT | 285 | 250 | 250 | 265 |
| 3850 | KULTURKONTORET | 426 | 738 | 738 | 751 |
| 3851 | ANDRE KULTURTILTAK | 200 | 169 | 169 | 165 |
| 3852 | Frivilligsentral | 502 | 485 | 485 | 283 |
| Sum gruppeansvar: 2 KOMMUNE LEIING - STAB | 21 988 | 21 984 | 21 437 | 21 457 |
Området er omlag i balanse. Meirforbruk på ei teneste vert kompensert med mindreforbruk på andre tenester og stillingar har vorte haldne vakante for å halde budsjettet.
Prosjektet Omstilling av fellesfunksjonar har gitt effekt gjennom fokus på arbeidsprosessar og digitalisering av tenester. Arbeidet vil halde fram i 2023.
Kostra
Netto driftsutgifter administrasjon per innbyggar.
Indikatoren viser kor mykje av dei totale utgiftene som vert brukt til administrasjon og styring per innbyggar. I indikatoren inngår administrativ leiing, stab- og støttefunksjoner. Data blir vist i kroner per innbyggar.
| 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostra funksjon | 1532 Giske | Kostra gr. 1 | 1532 Giske | Kostra gr. 1 | 1532 Giske | Kostra gr. 1 |
| 120 Administrasjon | 3 752 | 4 652 | 3 875 | 4 149 | 3 685 | 4 108 |
| 231 Aktivitetstilbod barn og unge | 6 | 139 | 1 | 101 | 11 | 108 |
| 320 Kommunal næringsverksemd | 1 | -126 | -11 | -117 | 1 | -91 |
| 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | 155 | 348 | 30 | 221 | -107 | 105 |
| 370 Bibliotek | 113 | 308 | 99 | 299 | 195 | 290 |
| 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | 33 | 128 | 31 | 89 | 31 | 83 |
| 385 Andre kulturaktivitetar og tilskot til andres kulturbygg | 117 | 324 | 202 | 278 | 129 | 299 |
For kostrafunksjon 120 administrasjon syner tala at Giske kommune har ein reduksjon frå 2021 til 2022 med kr 123 per innbyggar.
Giske kommune bruker kr 900 mindre per innbygger enn gjennomsnittet for kostragruppe 1. Dersom Giske skulle bruke det samme som gjennomsnittet i kostragruppe 1 vil dette utgjort ein auke på 7,8 mill.kr.
2022 var også prega av at det har var pandemi i starten av året og mindre aktivitet når det gjeld kultur enn normalt. Nokre aktiviteter er også løyst på annan måte, noko som kan gi utslag i tala.
Bibliotektenesta i Giske kommune har også i 2022 blitt drifta på eit absolutt minimumsnivå. Opningstidene og tilbodet har vore redusert i perioden. Frå 1. januar 2023 er bibliotektenesta styrka med ei heil stilling. Giske kommune brukar kr. 195 mindre per innbyggar enn gjennomsnittet i kostragruppe 1.
Det vart fordelt koronamidlar til utsette bedrifter på starten av året.
Studier har vist at kommunar tolkar og definerar administrasjon ulikt i KOSTRA. Det inneber at tala ikkje er direkte samanliknbare mellom alle kommunar og er noko usikre.