Bygg- og eigedomsavdelinga
5100 Eigedomsavdelinga
Regnskap 2021 : Mindreforbruk kr. 391 629
Mindreforbruk utgjer 1 % av totalbudsjettet for avdelinga.
Ein vert langt på veg berga av sjukelønsrefusjon på om lag kr.1 400 000 (ikkje kompensert med innleige/vikarar), om lag kr. 1 100 000 i auka leigeinntekter samt kr. 800 000 i reduserte straumutgifter (Leigeinntekter frå brannstasjonane utgjer åleine på kr. 785 000). Ein har samtidig hatt meirutgifter på om lag kr. 400 000 i kommunale avgifter samt kr. 800 000 til koronarelaterte tiltak utover budsjetterte midlar.
Forvaltningsmessig er situasjonen fortsatt særs kritisk. Grunna underfinansiering av forvaltning- drift og vedlikehald, har ein over lengre tid opparbeidd seg eit betydeleg vedlikehaldsetterslep. Etterslepet vurderast å vere på kr. 100 000 000.
For enkelte av bygga er situasjonen pr. dags dato slik at konsekvensane av tidlegare manglande/mangelfullt vedlikehald verkar sjølvforsterkande. Dette gjeld til dømes fleire av omsorgbygga som til dømes 3 tomannsbustader frå 1982 på Gudmundvegen/Godøya. Tilstanden på desse bygga er difor allereie svært dårleg. Ein må difor pårekne at vedlikehaldsetterslepet komande år vil eskalere og tilsvarande forkorte det enkelte bygg sin levetid.
I eit bærekraftsperspektiv fordrar rasjonell byggforvaltning meir enn rein funksjons-/verdibevarande vedlikehald. Gitt at ein skal kunne maksimere byggets brukstid/nytteverdi må ein ha midlar til oppgradering for for å møte endra krav til funksjon (brukstilpasning) og energibruk. Pr. i dag har ein ikkje resursar til dette - og har heller ikkje hatt dette over lang tid. Samla sett "forbruker" ein byggningsmassen mykje raskare enn forventa levetid, med tilsvarande hyppigare- og totalt sett fordyrande syklus av sanering/nybygg.
| VEDLIKEHALDSETTERSLEP | ||
|---|---|---|
| Bygning/bygningstype | Antall kvadratmeter | Beregna utbedringskostnad |
| Rådhus/admin. bygg | 5750 | 96.792.000 |
| Skular | 27493 | 103.305.000 |
| Barnehagar | 1816 | 1 750 000 |
| Kombinasjon sjukeheim/Omsorgsbygg | 6323 | 5.600.000 |
| Sjukeheim | 398 | 91 000 |
| Omsorgsbygg | 3987 | 10.782.000 |
| Idrettsbygg | 6968 | 1.410.000 |
| Kulturbygg | 1403 | 110.000 |
| Næringsbygg | 998 | 5.195.000 |
| Utleigebustader | 2129 | 3.570.000 |
| SUM: TOTALT | 57265 | 100.362.000 |
Reinhald
Regnskap 2021: 6% overforbruk grunna koronarelatert vikarbruk
Reinhald under koronapandemien har vore krevjande, men totalt sett løyst på ein god måte - både gjenom anskaffelse av smitterobot og tilkallingshjelp. Etter tilbakemelding frå reinhaldsleiar er det imidlertid eit generelt behov for større fokus- og opplæring/kursing av reinhaldspersonellet i smittevern. Dette både som kompetanseaukande tiltak for tenesta og som tiltak for å trygge den enkelte tilsette gjennom bedre å kunne vurdere eigen smitterisiko. Særleg i starten av pandemien var det mange spørsmål og tildels uro blant enkelte av dei tilsette.
I verksemdplan for 2022 følgjer ein opp behovet for kompetanseplan med tilrettelegging for individuelle løp fram til fagbrev.