2 Kommuneleiing - Stab
Kommuneleiing – stab omhandlar fylgjande tenesteområde
- Kommunedirektør og kommunalsjefar
- Personal og løn
- Økonomi
- Andre fellestenester
Eininga skal levere tidsrette støttefunksjonar etter dei krav og forventningar som er stilt til kommunen si kjerneverksemd og strategiske satsingar.
Drift
| 2 KOMMUNE LEIING - STAB | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teneste | Alle tal i heile 1 000 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
| 1200 | KOMMUNEDIREKTØR - KOMMUNALSJEFAR | 4 940 | 4 001 | 4 186 | 3 895 |
| 1210 | PERSONAL OG LØN | 2 331 | 2 363 | 2 363 | 2 215 |
| 1220 | ØKONOMI | 2 879 | 2 790 | 2 790 | 4 067 |
| 1230 | SERVICEKONTORET | 2 363 | 2 329 | 1 922 | 2 425 |
| 1240 | DIVERSE FELLESFUNKSJONAR | 3 | - | 1 007 | - |
| 1250 | IKT | 761 | 815 | 815 | 779 |
| 1260 | SAKSBEHANDLING - FELLES | 1 214 | 1 082 | 1 044 | 819 |
| 2110 | BARNEHAGE | 1 146 | 1 300 | 1 152 | 1 008 |
| 2120 | GRUNNSKOLE | 412 | 299 | 299 | 225 |
| 2130 | VAKSENOPPLÆRING | - | 2 | 2 | - |
| 2310 | AKTIVITETSTILBOD BARN OG UNGE | 10 | 277 | 277 | - |
| 2412 | PSYKISK HELSEVERN | 102 | 100 | 100 | 97 |
| 2423 | MOT - PROSJEKTET | - 6 | - | 355 | - |
| 2440 | BARNEVERNTENESTE | 238 | 234 | 234 | 225 |
| 2540 | PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE | 881 | 1 048 | 1 048 | 1 073 |
| 2549 | KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI | - 128 | 63 | - | - 102 |
| 2730 | KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK | 402 | 329 | 329 | - |
| 3100 | FORMIDLINGSLÅN | - 82 | - | - | - 153 |
| 3250 | NÆRINGSKONTORET | 687 | 481 | 181 | - |
| 3253 | JORD- OG SKOGBRUK | 518 | 853 | 853 | - |
| 3610 | VILTFORVALTNING | 161 | 75 | 75 | - |
| 3620 | FRILUFTSLIV | 203 | 256 | 266 | - |
| 3650 | KULTURMINNEVERN | 35 | 93 | 98 | - |
| 3700 | BIBLIOTEK | 827 | 1 775 | 1 775 | - |
| 3750 | MUSEER | - | 3 | 3 | - |
| 3770 | KUNST OG KUNSTFORMIDLING | 95 | 140 | 140 | - |
| 3810 | IDRETT | 265 | 250 | 250 | - |
| 3850 | KULTURKONTORET | 751 | 802 | 502 | - |
| 3851 | ANDRE KULTURTILTAK | 165 | 109 | 109 | - |
| 3852 | Frivilligsentral | 283 | 259 | 259 | - |
| Sum gruppeansvar: 2 KOMMUNE LEIING - STAB | 21 457 | 22 129 | 22 435 | 16 573 |
Området hadde eit mindreforbruk på 672 000. Meirforbruk på ei teneste vert kompensert med mindreforbruk på andre tenester og stillingar har vorte haldne vakante for å halde budsjettet.
Prosjektet omstilling av fellesfunksjoner har gitt effekt gjennom fokus på arbeidsprosessar og digitalisering av tenester. Arbeidet vil fortsette i 2022.
Kostra
Netto driftsutgifter administrasjon per innbyggar.
Indikatoren viser kor mykje av dei totale utgiftene som vert brukt til administrasjon og styring per innbyggar. I indikatoren inngår administrativ leiing, stab- og støttefunksjoner. Data visast i kroner per innbyggar.
| 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostra funksjon | Netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde | 1532 Giske | Kostragruppe 1 | 1532 Giske | Kostragruppe 1 | 1532 Giske | Kostragruppe 1 |
| 120 Administrasjon | Beløp per innbygger (kr) | 3 875 | 4 149 | 3 685 | 4 108 | 3 602 | 3 800 |
| 231 Aktivitetstilbud barn og unge | Beløp per innbygger (kr) | 1 | 103 | 11 | 108 | 28 | 148 |
| 320 Kommunal næringsvirksomhet | Beløp per innbygger (kr) | -11 | -112 | 1 | -91 | -5 | -3 |
| 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | Beløp per innbygger (kr) | 30 | 220 | -107 | 105 | 58 | 326 |
| 370 Bibliotek | Beløp per innbygger (kr) | 99 | 298 | 195 | 290 | 190 | 348 |
| 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | Beløp per innbygger (kr) | 31 | 98 | 31 | 83 | 30 | 239 |
| 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | Beløp per innbygger (kr) | 202 | 279 | 129 | 299 | 294 | 372 |
For kostrafunksjon 120 administrasjon syner tala at Giske kommune har ein auke frå 2020 til 2021 med kr 190 per innbyggar.
Giske kommune bruker kr 274 450 mindre per innbygger enn gjennomsnittet for kostragruppe 1. Dersom Giske skulle bruke det samme som gjennomsnittet i kostragruppe 1 vil dette utgjort ein auke på 2,4 mill.kr.
Både 2020 og 2021 har vore prega av at det har vore ein pandemi og mykje mindre aktivitet når det gjeld kultur enn normalt. Nokre aktiviteter er også løyst på annan måte, noko som kan gi utslag i tala.
Bibliotektenesta i Giske kommune har i 2021 blitt drifta på eit absolutt minimumsnivå, noko ein ikkje kan halde fram med. Opningstidene og tilbodet har blitt redusert i perioden. Giske kommune brukar kr. 199 mindre per innbyggar enn gjennomsnittet i kostragruppe 1.
Studier har vist at kommunar tolkar og definerar administrasjon ulikt i KOSTRA. Det inneber at tala ikkje er direkte samanliknbare mellom alle kommunar og er noko usikre.