Utdrag av Giske Kommune sin rekneskap for 2018
Økonomisk oversikt drift - inntekter
Løn og sosiale kostnader utgjer ein stor del av kommune sine utgifter. Det vart i 2018 utbetalt 221 mill. kr i fastløn, ei auke på 2,98% frå 2017, men 2,11% under budsjett. Teknisk Beregnings- og Statistikkutvalget for Kommunesektoren (TBSK) rekna årslønsveksten fra 2017 til 2018 til 2,8 prosent. Variabel løn (unntatt sjukevikar over 16 dagar og permisjonar med refusjonsrett) hadde eit meirforbruk på 18,9 mill kr, 41,9% meir enn budsjett og 11,12% meir enn i 2017. Sosiale kostnader vart 1,4 mill. kr (1,77%) over budsjett. Dette skriv seg i hovudsak frå endringa i premieavviket.
Giske kommune hadde eit meirforbruk i høve budsjettert løn og sjukelønsrefusjon på 10,4 mill kr i 2018. Dels skriv dette seg frå for høgt budsjettert premieavvik som ikkje vart dekt av lavare pensjonskostnadar og bruk av premiefond, dette utgjorde 1,8 mill kr. Resten kjem i hovedsak frå meirforbruk innan tenestene knytt til oppvekst og pleie og omsorg.
Netto driftsutgifter per rammeområde
| Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | |
| POLITISK STYRING | 3 983 | 3 690 | 3 645 | 4 052 |
| KOMMUNE LEIING - STAB | 16 847 | 17 072 | 16 769 | 15 813 |
| FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER | 2 224 | 7 432 | 13 816 | 9 606 |
| DIVERSE TENESTEOMRÅDE | 10 020 | 8 715 | 8 645 | 8 099 |
| OPPVEKST | 201 600 | 186 449 | 183 914 | 185 331 |
| BARN, FAMILIE, HELSE | 44 018 | 40 866 | 40 336 | 41 308 |
| PLEIE, OMSORG OG SOSIAL | 128 947 | 120 313 | 118 197 | 122 281 |
| MILJØ OG KULTUR | 8 610 | 8 112 | 7 966 | 7 875 |
| TEKNISK | 51 513 | 43 350 | 42 711 | 50 226 |
| KYRKJELEGE FØREMÅL | 4 907 | 4 850 | 4 850 | 4 983 |
| Fordelt til drift | 472 669 | 440 849 | 440 849 | 449 574 |
Om ein samanliknar med rekneskap i 2017 justert for pris- og lønsvekst på 3,2% ser ein at driftsnivået har auka tilsvarande 8,7 mill. kr.