Del 3 Investeringar - oversikt over prosjekt
Oversikt prosjekt 2023
| Prosjekt | Prosjekt | Vedtatt | Reknesk.ført | Årets | Reknesk.ført | Sum rekne- | Gjenstår av | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr | utgiftsramme | tidlegare år | budsjett | i år | skapsført | utgiftsramme | ||
| 1301 | OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI | 4 000 000 | 1 135 016 | 2 864 984 | Budsjettramme pr år 1) | |||
| 1304 | EIGENKAPITALINNSKOT KLP | 1 550 000 | 1 313 567 | 236 433 | Budsjettramme pr år 1) | |||
| 2302 | IKT-UTSTYR SKULAR | 480 000 | 242 102 | 237 898 | Budsjettramme pr år 1) | |||
| 2336 | Giske Ungdomsskule Oppgradering skulekjøkken | 3 200 000 | 1 673 314 | 1 526 686 | ||||
| 2337 | Enøktiltak rådhuset | 200 000 | 73 005 | 126 995 | Budsjettramme pr år 1) | |||
| 2338 | Innvendig vøling Vigra barnehage | 350 000 | 0 | 350 000 | ||||
| 2339 | Omlegging tak på Rådhuset | 750 000 | 0 | 750 000 | ||||
| 2340 | Oppgradering Skomakervegen BF | 350 000 | 303 871 | 46 129 | ||||
| 2343 | Oppgradering utstyr bygg og eigedom | 400 000 | 205 822 | 194 178 | Budsjettramme pr år 1) | |||
| 2344 | Sanering symjehall Godøy skule | 1 025 000 | 346 555 | 678 445 | ||||
| 2345 | Tilstandsvurdering Giske idrettshall | 500 000 | 54 227 | 445 773 | ||||
| 2346 | Giske ungdomsskule it-utstyr | 100 000 | 0 | 100 000 | Budsjettramme pr år 1) | |||
| 2347 | Utvendig vøling - Vigra omsorgssenter | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||
| 2348 | Ny varmepumpe - Valderøy barneskule | 1 000 000 | 68 496 | 931 504 | ||||
| 2349 | VARMEPUMPER GISKE IDRETTSHALL | 0 | 501 454 | -501 454 | ||||
| 2350 | LEIKEAPPARAT VIGRA SKULE | 0 | 276 487 | -276 487 | ||||
| 3101 | FORMIDLINGSLÅN | 0 | 1 968 373 | -1 968 373 | Budsjettramme pr år 1) | |||
| 5121 | SAL KOMMUNAL GRUNN | 0 | 196 502 | -196 502 | ||||
| 5122 | Kjøp/sal tomter | 0 | -273 230 | 273 230 | ||||
| 5124 | SAL ALNES SKULE - ALNESVEGEN 64 | 0 | -4 418 294 | 4 418 294 | ||||
| 5130 | NÆRMILJØTILTAK | 5 250 000 | 94 690 | 5 150 000 | 5 144 207 | 5 238 897 | 11 103 | |
| 5168 | Vigra Skule tilbygg/påbygg | 2 900 000 | 134 300 | 2 770 000 | 260 496 | 394 796 | 2 505 204 | |
| 5370 | KARTLEGGING - Marine Grunnkart | 1 697 000 | 2 872 106 | 0 | -1 522 319 | 1 349 787 | 347 213 | |
| 5410 | FELLES TEKNISK UTSTYR | 160 000 | 0 | 160 000 | Budsjettramme pr år 1) | |||
| 5657 | Jusspimarka - opparbeiding utbyggingsområde | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | ||||
| 5702 | YTTERLAND NÆRINGSOMR. | 0 | 1 459 333 | 0 | -150 000 | 1 309 333 | 150 000 | |
| 5756 | Utvikling av Gjøsund hamne- og næringsområde. | 4 000 000 | 1 446 962 | 4 000 000 | 1 063 005 | 2 509 967 | 1 490 033 | |
| 5857 | MUDRING GJØSUNDET | 169 000 000 | 143 020 565 | 0 | -89 349 100 | 53 671 465 | 115 328 535 | |
| 5858 | Opparbeiding av næringsområde Gjøsund | 8 500 000 | 6 137 326 | 5 000 000 | 4 194 339 | 10 331 665 | -1 831 665 | |
| 6056 | GANGV./LEIDN.ANL. RESET | 9 750 000 | 7 040 491 | 2 709 509 | ||||
| 6059 | Gangveg Geilevika - Teppemyra | 6 090 000 | 682 872 | 5 407 128 | ||||
| 6060 | Hovudplan veg | 1 200 000 | 479 369 | 720 631 | ||||
| 6154 | LEIDN.ANL. GEILEVIKA-TEPPEMYRA | 12 803 297 | 9 710 000 | 260 045 | 13 063 342 | 9 449 955 | ||
| 6201 | MINDRE VEGANLEGG | 700 000 | 0 | 700 000 | Budsjettramme pr år 1) | |||
| 6202 | GATELYS | 160 000 | 160 000 | 0 | Budsjettramme pr år 1) | |||
| 6204 | TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK | 320 000 | 87 908 | 232 092 | Budsjettramme pr år 1) | |||
| 6212 | Transpormidlar og maskiner til uteseksjonen | 1 200 000 | 1 092 554 | 107 446 | Budsjettramme pr år 1) | |||
| 6213 | Utstyr og lisensar til prosjektleiarane | 100 000 | 0 | 100 000 | Budsjettramme pr år 1) | |||
| 6221 | Asfaltering kommunale vegar | 2 000 000 | 1 982 055 | 17 945 | Budsjettramme pr år 1) | |||
| 6250 | Modernisering av leidningsanlegg/lekasjered/Hovudplan | 2 400 000 | 1 296 786 | 1 200 000 | 420 525 | 1 717 311 | 682 689 | |
| 6253 | Vassledning Giske - Staurneset | 3 000 000 | 2 256 669 | 0 | 147 665 | 2 404 334 | 595 666 | |
| 6256 | Bytte av generator | 240 000 | 0 | 240 000 | ||||
| 6257 | Naudstraumsagregat på henger | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 | ||||
| 6310 | Sanering nedlagte anlegg | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||
| 6370 | SLAMAVSK./UTSLEPP ALNES | 0 | 108 000 | -108 000 | ||||
| 6373 | Leidningsnett og pumpestasjonar | 7 500 000 | 375 102 | 7 124 898 | ||||
| 6380 | Tilbygg Alnes renseanlegg | 5 000 000 | 153 179 | 4 846 821 | ||||
| 6381 | MINDRE LEIDNINGSANLEGG | 1 350 000 | 488 693 | 861 307 | Budsjettramme pr år 1) | |||
| 6382 | PUMPESTASJONAR OPPGRADERING | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | ||||
| 6383 | FORNYING LEIDNINGSANLEGG | 12 000 000 | 10 682 929 | 1 317 071 | Budsjettramme pr år 1) | |||
| 6388 | Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||||
| 6390 | Renseanlegg Roald | 51558 | 1 000 000 | 18 140 | 69 698 | 930 302 | ||
| 8701 | BRUK AV LÅN | -98 475 000 | 0 | -98 475 000 | Låneopptak pr år | |||
| 8801 | INT. FINANSTRANS. | -1 550 000 | 0 | -1 550 000 | Pr år | |||
| 8802 | AVSETNING UBUNDNE INVESTERINSFOND | 0 | 52 512 579 | -52 512 579 |
Kommentar til investeringsprosjekt 2023
1301 Omstilling gjennom bruk av ikt, digitalisering og ny teknologi
Framhald av omstillingsarbeid, startlisens for nye ikt-program mm.
1304 Eigenkapitalinnskot KLP
Eigenkapitalinnskot KLP (pensjonsfond).
2302 Ikt-utstyr skular
Digitalisering og ikt-omstilling på skule.
2336 Giske ungdomsskule oppgradering skulekjøkken
Tiltak er delvis utført, men det står igjen litt arbeid knytt til korridor m.m.
2337 Enøktiltak rådhuset
Montering av energiovervaking på rådhuset.
2340 Oppgradering Skomakarvegen bufellesskap
Tiltaket er delvis utført. Avhengig av tilgang til bustadane.
2343 Oppgradering utstyr bygg og eigedom
Innkjøp av ny snøfresar og større klipper.
2344 Sanering symjehall Godøy skule
Tiltaket var starta opp, men vart stansa og meint endra til oppgradering av lokalet. Vil bli utført i 2024 (inkl. utvendig bod til sfo).
2345 Tilstandsvurdering Giske idrettshall
Tiltak er starta opp. Vil gå ut over våren 2024.
2348 Ny varmepumpe Valderøy barneskule
Tiltak er oppstarta og er venta ferdigstilt i 2024.
2349 Varmepumper Giske idrettshall
Nye varmepumper til Giske kommunale idrettshall.
2350 Leikeapparat Vigra skule
Innkjøp og montering av leikeapparat tilpassa universell utforming.
3101 Formidlingslån
Vidareformidling av startlån frå Husbanken til personar med langvarige problem med å få lån i vanleg bank til kjøp eller tilpassing av bustad.
5121 Sal kommunal grunn
Sal av festetomt (kiosken på Valkvæ). Oppmåling av tilleggsareal til bustadeigedom på Geilevika, opparbeiding av parkering ved søndagsskule på Roald, oppgjer for grunn til skulevegen på Giske og til gangveg på Giske.
5122 Kjøp/sal tomter
Inntekt frå sal av tilleggsareal til Hofseth Property AS på Oksneset.
5124 Sal Alnes skule – Alnesvegen 64
Sal av skule sluttført. Sal av skulen var svært usikker og var derfor ikkje budsjettert.
5130 Nærmiljøtiltak
Ny tilkomstveg flytta sørover. Opparbeida uteområde med nytt grasdekke og leikeapparat.
5168 Vigra skule tilbygg/påbygg
Prosjektet starta i 2023 med å leige inn prosjektleiar og utarbeide konkurranse for å sette arkitekt med prosjekteringsgruppe. Prosjektet er forventa ferdigstilt i 2027.
5370 Kartlegging marine grunnkart
Midlar refundert for kartlegging utført tidlegare.
5702 Ytterland næringsområde
Inntekt transport av pantobligasjon til Fylø Eiendom AS.
5756 Utvikling av Gjøsund hamne- og næringsområde
Prosjektleiar er henta inn. PWC har sluttført prosjektplan for Gjøsundet. Miljøundersøking frå Multiconsult starta opp på tidlegare fryseritomt.
5857 Mudring Gjøsundet
Sluttføring av mudringsentreprise for ny hamn på Gjøsund i mai 2023. Mottatt forskoterte midlar på kr 105 millionar frå Kystverket.
5858 Opparbeiding av næringsområde Gjøsund
Kjøpt inn og lagt ut oppfyllingsmassar på Gjøsundet.
6056 Gangveg/leidn.anl. Reset
Vatn- og avløpsanlegg ferdig i 2023. Pumpestasjon og gangveg blir utført i 2024/2025.
6059 Gangveg Geilevika – Teppemyra
Prosjektering ferdig og entreprenør kontrahert.
6060 Hovudplan veg
Hovudplan veg blei utarbeidd av Asplan Viak.
6154 Leidningsanlegg Geilevika – Teppemyra
Prosjektering ferdig og entreprenør kontrahert i 2023. Oppstart anleggsarbeid i 2024, forventa byggetid 1,5 år med ferdigstilling sommar/haust 2025. Restbudsjett blir overført til 2024. Prosjektering, grunnkjøp og klargjering har tatt lenger tid enn planlagt.
6202 Gatelys
Det blei skifta til LED-armaturar på eksisterande gatelys.
6204 Trafikktryggingstiltak
Det blei bygd tre fartshumpar, samt skilt til desse.
6212 Transportmiddel og maskiner til uteseksjonen
Utskifting av biler og maskiner til uteseksjonen sin maskinpark.
6221 Asfaltering kommunale vegar
Det er lagt ny asfalt på delar av Blindheimsgarden, Molnesvegen og Øvregatå, og noko mindre asfaltarbeid på Pettervegen.
6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/hovudplan
Brutt vannspeil, innkjøp av tilbakeslagsventilar.
6253 Vassledning Giske – Staurneset
Ferdigstilling av tidlegare prosjekt.
6370 Slamavsk./utslepp Alnes
Grunnkjøp til avløpspumpestasjon.
6373 Leidningsnett og pumpestasjonar
Gjennomført prosjektering av vatn- og avløpsanlegg frå Skjong til Jusspimarka og frå Nordic Wildfish til slamavskiljar Oksneset. Gjennomføring av konkurranse og anleggsarbeid startar i 2024, ubrukt budsjett blir overført til 2024. Prosjektet vil legge premisser for avløpssanering for heile Valderøya. Prosjektet er forsinka da det er valt å bruke tid på planlegging og prosjektering.
6380 Tilbygg Alnes renseanlegg
Teikningar frå arkitekt på nytt renseanlegg inkludert avklaring av rassoner og tilpassing til kystmiljø. Byggesøknad har tatt lenger tid enn planlagt. Det blir lyst ut konkurranse til utbyggar gjennom ei totalentreprise for prosjektering av huset og gi tilbod på bygging med muleg oppstart før sommar 2024.
6381 Mindre leidningsanlegg
Øvre Skjong Nygjerdet.
6382 Pumpestasjonar oppgradering
Prosjektet gjeld oppgradering av vatn- og avløpspumpestasjonar. Utført noko kategori 5 tilbakestraumssikring. Manglande kapasitet til oppstart av prosjektet, men det blir prioritert i 2024. For avløp er mengdemåling viktig å prioritere.
6383 Fornying leidningsanlegg
Nytt vatn- og avløpsanlegg til Øvre Nordstrand nord, Karenhaugen – Trollhaugen, Skjongskaret.
6390 Renseanlegg Roald
Skisseprosjekt er laga.
8802 Avsetning ubundne investeringsfond
Kommunen har gjennomført mudring av hamna på Gjøsund på vegne av Kystverket og prosjektet vart fullført i 2023. På grunn av usikkerheit om når kommunen kunne få utbetalt løyvinga på kr 105 millionar frå Kystverket vart utbetalinga ikkje budsjettert. Utbetalinga kom i slutten av 2023. Tilskotet er bokført i investeringsrekneskapet og medførte eit mindreforbruk i investeringsrekneskapet. Stryktningsbestemmelsane i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv § 4 - 6 måtte følgast og det budsjetterte låneopptaket på kr 98.475.000,- måtte strykast. Dette har gitt kommunen eit ubunde investeringsfond på kr 52.512.579,- i tillegg til auke i ubrukte lånemidlar på kr 45.020.000,-.