Bygg- og eigedomsavdelinga

5100 Eigedomsavdelinga

Rekneskap 2023 : Meirforbruk på 424 000

Kontogruppe 10 – Lønnskostnader

Overforbruk på lønnskostnader skuldast lønnsauke frå april til reinhaldarar som tok fagbrev. Det er også overforbruk på innleigd hjelp innan reinhald, auka sjukefråver innan reinhald.

Kontogruppe 11 – Driftskostnader

Mindreforbruk. Dette skuldast at straumutgiftene er mindre enn budsjettert som følgje av finansielt utbytte. Tek vi ut konto 1180 straum, har vi og eit mindreforbruk. Overskot konto 1100-1199 må sjåast i samanheng med meirforbruk i kontogruppe 12.

Kontogruppe 12 – Vedlikehaldskostnader

Meirforbruket skuldast mellom anna istandsetting av 1 bueining ved Løkevegen BF og 1 bueining ved Gudmundvegen 2, omlegging til Ledlys 3.etg rådhus m.m. Ser vi isolert på konto 1230 er denne kraftig underfinansiert, og avdelinga fekk ei tilleggsløyving på kr 1,5 mill. Mykje av dette vart nytta til vedlikehald av utleigebustadar. Vedlikehald av utleigebygg vil sikre rask utleige og dermed husleigeinntekter. Då konto gruppe 1200 vedlikehald er generelt underbudsjettert, må det ventast eit overforbruk. Redusert straumkostnad og auka husleigeinntekt vert nytta til dekning overforbruk. Elles er det vanskeleg å kompensere i driftsbudsjettet.

Kontogruppe 16 - Salsinntekter

Inntekter frå husleige er større en budsjettert pr. dato. Særleg konto 2652 Utleigebustadar gjev meir inntekt enn budsjettert. Dette skuldast 100% utleige mot budsjett utleige på 80%.

Kontogruppe 17 - Refusjonar

Sjukelønnsrefusjon og refusjon frå staten utgjer ca. kr 1 324 000 av mindreforbruket, men må sjåast i samanheng med innleige av vikar(lønstilskot) og sjukelønnsrefusjon.