Utdrag av Giske Kommune sin rekneskap for 2019
Økonomisk oversikt drift - inntekter
Løn og sosiale kostnader utgjer ein stor del av kommune sine utgifter. Det vart i 2019 utbetalt 236 496 mill. kr i fastløn, ei auke på 6,87% frå 2018, men 1,92% under budsjett. Teknisk Beregnings- og Statistikkutvalget for Kommunesektoren (TBSK) rekna årslønsveksten fra 2018 til 2019 til 3,5 prosent for kommuneansatte. Variabel løn (unntatt sjukevikar over 16 dagar og permisjonar med refusjonsrett) hadde eit meirforbruk på 13,4 mill kr, 24,4% meir enn budsjett og 17,1% mindre enn i 2018. Sosiale kostnader vart ca 600 000 kr (-0,68%) under budsjett. Dette skriv seg i hovudsak frå endringa i premieavviket og bruk av premiefond.
Giske kommune hadde eit mindreforbruk høve budsjettert løn og sjukelønsrefusjon på 1,5 mill kr i 2019. Dette kjem i hovudsak frå premieavvik som vart 3,6 mill. kr høgre enn budsjettert og bruk av premiefond med 4,6 mill kr. Pensjonskostnadane vart 2,1 mill. kr høgre enn budsjettert.
Netto driftsutgifter per rammeområde
| Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | ||
| 1 | POLITISK STYRING | 4 155 | 4 115 | 3 806 | 3 983 |
| 2 | KOMMUNE LEIING - STAB | 18 053 | 17 525 | 17 454 | 16 847 |
| 3 | FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER | 2 263 | 10 020 | 11 498 | 2 223 |
| 4 | DIVERSE TENESTEOMRÅDE | 9 168 | 8 317 | 7 710 | 10 020 |
| 5 | OPPVEKST | 211 678 | 203 207 | 195 622 | 201 600 |
| 6 | BARN, FAMILIE, HELSE | 40 291 | 39 082 | 37 968 | 44 018 |
| 7 | PLEIE, OMSORG OG SOSIAL | 146 953 | 140 005 | 134 990 | 128 947 |
| 8 | MILJØ OG KULTUR | 8 636 | 8 582 | 8 549 | 8 610 |
| 9 | TEKNISK | 56 260 | 49 054 | 47 415 | 51 513 |
| 10 | KYRKJELEGE FØREMÅL | 5 031 | 4 948 | 4 948 | 4 907 |
| Sum rammeområde | 502 487 | 484 855 | 469 960 | 472 668 |
Om ein samanliknar med rekneskap i 2018 justert for pris- og lønsvekst på 3,2% ser ein at driftsnivået har auka tilsvarande 14,7 mill. kr.