7 Pleie og omsorg
Drift
| 7 Pleie, omsorg, sosial | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teneste | Alle tal i heile 1000 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 |
| 1260 | SAKSBEHANDLING - FELLES | 103 | - | - | -4 |
| 2130 | VAKSENOPPLÆRING | 582 | 552 | 552 | - |
| 2340 | AKTIVISERING AV ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA | 4 294 | 3 424 | 3 424 | 217 |
| 2342 | FRIVILLIGHETSSENTRAL | - | - | - | 0 |
| 2343 | KJØKKEN (MAT TIL HEIMEBUANDE) | 913 | 816 | 816 | 830 |
| 2412 | PSYKISK HELSEVERN | 2 042 | 1 273 | 1 273 | 0 |
| 2420 | SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING | 133 | - | - | - |
| 2421 | FLYKTNINGKONTOR | 1 905 | 1 558 | 1 558 | 2 126 |
| 2430 | TILBOD TIL PERSONAR MED RUSPROBLEM | 1 299 | 1 182 | 1 182 | - |
| 2440 | BARNEVERNTENESTE | 134 | - | - | - |
| 2530 | PLEIE, OMSORG, HJELP I INSTITUSJON | 6 962 | 6 686 | 6 686 | 6 413 |
| 2531 | INSTITUSJONSKJØKKEN | 335 | 366 | 366 | 382 |
| 2540 | PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE | 63 450 | 64 358 | 53 926 | 50 887 |
| 2541 | BUFELLESSKAP PSYKIATRI VALDERØY | 9 270 | 9 320 | 9 320 | 9 598 |
| 2542 | NATTENESTE HEIMEBASERT OMSORG | -1 | - | 3 955 | 5 554 |
| 2543 | AVLASTNING | 2 965 | 498 | 498 | 776 |
| 2544 | BRUKERSTYRT PERSONLEG ASSISTENT | 4 426 | 4 807 | 4 707 | 5 017 |
| 2545 | RESET BUFELLESSKAP - DRIFT | - | 79 | 79 | 3 |
| 2546 | GISKE OMSORGSSENTER | 24 712 | 22 034 | 21 234 | 22 322 |
| 2547 | VIGRA OMSORGSSENTER NORDSTOVA | - | - | 1 876 | 3 637 |
| 2548 | BUFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMA | 18 914 | 18 622 | 19 109 | 16 463 |
| 2549 | KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI | 917 | 76 | 76 | 19 |
| 2650 | OMSORGSBUSTADAR | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 2750 | INTRODUKSJONSORDNINGEN | 3 576 | 4 331 | 4 331 | 4 682 |
| 3015 | KOMMUNALT KARTVERK | - | - | - | 1 |
| T O T A L T | 146 953 | 140 005 | 134 990 | 128 947 |
Tenestene innan ramme 7 vert gitt av Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt , Valderøy omsorgsdistrikt, eining Meistring og psykisk helse. Tildelingskontoret og flyktningtenesta vart flytta til ramme 6, medio 2019. Budsjettet vart ikkje flytta før 1.1.2020. Desse vert rapportert for i ramme 7.
Økonomi
Ramme 7 har eit samla meirforbruk på kr 6,9 mill. Ramma vart tilført kr 2,5 mill gjennom budsjettendringar i 2019. Meirforbruket er mellom anna knytt til:
- Giske omsorgssenter med kr 2,7 mill. Vedtak om drift av alle senger, men ikkje fullt ut budsjettert
- Avlastning med kr 2,5 mill, ny brukar som ikkje var budsjettert for
- Aktivisering av eldre og funksjonshemma med kr 800 000
- Psykisk helsevern med kr 800 000, budsjettert med tilskot som ikkje kom
- Flyktningtenesta med kr 350 000, delt flyktningtilskot der flyktningfamilie flytta etter eitt år
- Bufellesskap funksjonshemma med kr 300 000, grunna nye ressurskrevjande brukarar utan refusjon
- Velferdsteknologi med kr 850 000, investeringar etter anbod og inngått avtalar
Mindreforbruk er knytt til:
- Brukarstyrt personleg assistent (BPA) med kr 400 000, mindre enn venta
- Introduksjonsordninga med kr 750 000, høgare budsjett enn faktiske kostnader. Vi veit ikkje kven som kjem til vår kommune før dei vert tilmeldt.
- Heimebaserte tenester med kr 900 000, fleksibel drift og ikkje innleige så langt drifta tillot det.
Mål/resultat
| Utfordringar/mål | Kva er gjort | Resultat/effekt |
|---|---|---|
| Opprette dagavdeling for personar med demens knytt til Vigra omsorgssenter | Arbeidsgruppe vart etablert. Oppretting av dagavdeling vart arbeidd med umiddelbart. Engasjerte medarbeidarar har bidratt til å lukkast med målet. | Målet er nådd. Dagavdelinga Retro starta opp 2.september 2019. Denne er vidareført i økonomiplan 2020-2023. |
| Auke kompetanse i demensomsorg | Fleire tilsette ved Vigra omsorgssenter har tatt utdanninga ABC-demens. Om lag alle faste tilsette ved Vigra omsorgssenter har denne utdanninga. Rapport, "Bu- og tenestetilbod til personar med demens", vart levert kommunestyret des-19. | Målet er nådd. Kompetanseheving gjer at vi leverer eit svært god kvalitativt tilbod ved Vigra omsorgssenter. Kompetanse gjer også at vi treng færre hender. Det vert meir ro i avdelingane. |
| Ombygging avd.Skogly ved Vigra omsorgssenter - skjermingsrom | Målet er nådd | |
| Rekruttering og kompetanse innan autismespekteret | Vi har rekruttert helsepersonell med kompetanse innan området. Vi må fortsette dette framover, då det er ei gruppe som veks. TALK-prosjektet: her deltek også helse/omsorg i lag med skule og barnehage. Rapport, "Bu- og tenestetilbod til barn og unge med særlege behov", vart levert kommunestyret des-19. | Målet er nådd. Men dette er eit kontinuerleg arbeid. |
| Implementere velferdsteknologi som ein del av tenestetilbodet i omsorgstenestene, skal vurderast først som teneste | Det er arbeidd mykje gjennom heile året. 50% prosjektleiar. Velferdsteknologi vert kontinuerleg vurdert inn som teneste både i eigen heim og i bukollektiv. | Målet er nådd, men dette er eit kontinuerleg arbeid som må ha høgt fokus. |
| Bytte ut alle analoge tryggleiksalarmar med digitale tryggleiksalarmar. Ta i bruk digitalt tilsyn, velferdsteknologisk plattform | Det vart arbeidd gjennom året med å bytte ut analoge med digitale tryggleiksalarmar. Vi har rulla ut 99 digitale tilsyn, 5 GPS, smarte dører til alle brukarane ved Vigra omsorgssenter, digitale tryggleiksalarmar for tilsette i psykiatri. Deltek i nasjonalt velferdsteknologiprogram. | Målet er nådd. |
| Flyktningar som avsluttar introprogrammet skal anten gå til arbeid eller vidare skule | Høgt fokus frå oppstart introprogram. Utarbeidd individuell plan i lag med brukar, flyktningkonsulent, NAV og Folkeuniversitetet. | Målet er nådd. Men viktig å følge opp vidare. |
| Ta imot alle utskrivingsklare pasientar frå helseføretaket innan rus og psykiatri | Godt samarbeid med helseføretaket innan dette. | Målet er nådd |
| Etablere ny teneste Rask psykisk helsehjelp innan april -19 | To prosjektstillingar vart tilsett i, med tilskot frå helsedirektoratet. Vi gjennomførte vidareutdanning innan kognitiv terapi på både prosjektstillingane og dei faste tilsette i psykis helse og rus-tenesta. Oppstart arbeid våren-19. Alle på venteliste vart handtert innan kort tid. Svært positive tilbakemeldingar. | Målet er nådd. Grunna høgare eigendel for kommunen i 2020, vart begge prosjektstillingane avslutta til jan-20. Men sidan fleire tok utdanninga, vidarefører vi arbeidet. Det er også investert kr 20 000 i eit verkty, Rask psykisk helsehjelp, som gjer dette mogleg. |
| Auke i tal barn og unge med ulike utfordringar som har behov for tilrettelagt bustad og tenester | Arbeidsgruppe leverte rapport "Bu- og tenestetilbod til barn og unge med særlege behov", til kommunestyret des-19. Her vart lagt fram ulike tilrådingar. Det vert arbeidd vidare med desse. Det er gjerne store kostnader knytt til tilbod til denne gruppa. | Arbeid vidare med dette. |
| Stor auke tal brukarar innan psykisk helseteneste | Etablerte ny teneste rask psykisk helsehjelp. Ein månad etter oppstart av tenesta var det ikkje lenger venteliste. Vi har utdanna alle i psykisk helse og rustenesta innan kognitiv terapi. Digitalt sjølvhjelpsverkty er kjøpt inn. | Kontinuerleg arbeid for å møte det veksande behovet, utan å tilsette fleire årsverk |
| Auka press på alle heildøgnsplassane i kommunen | Vurderer strengt kven som får heildøgsplass. Etablert serviceavtalar. Tett samarbeid mellom einingar og tildelingskontoret for å finne dei beste løysingane. | kontinuerleg arbeid. Må vurdere fleire plassar. |
| Utfordring med å rekruttere sjukepleiarar, vernepleiarar og helsefagarbeidarar | Følge opp vedteke kompetanse-og rekrutteringsplan helse og omsorg. Operasjonalisert denne ute i einingane. Vi er i sterk konkurranse med helseføretaket, Ålesund og Sula kommune. | Kontinuerleg arbeid. |