6 Barn, familie og helse
Drift
| 6 Barn, Familie, Helse | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teneste | Alle tal i heile 1000 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 |
| 2111 | STYRKA TILBOD TIL FØRSKOLEBARN | 1 505 187 | 1 522 008 | 2 213 358 | 1 670 637 |
| 2120 | GRUNNSKOLE | 3 024 889 | 2 722 756 | 2 027 406 | 2 581 568 |
| 2130 | VAKSENOPPLÆRING | 302 888 | 268 492 | 271 492 | 794 664 |
| 2320 | FØREBYGGING HELSESTASJONS- OG SKULEHELSETENESTE | 5 373 163 | 6 315 824 | 5 915 706 | 5 887 645 |
| 2330 | FOREBYGGANDE ARBEID, HELSE- OG SOSIAL | 755 171 | 707 000 | 707 000 | 670 408 |
| 2340 | AKTIVISERING AV ELDRE OG FUNKSJONSHEMMA | 20 172 | 18 000 | 18 000 | 3 314 401 |
| 2341 | PSYKIATRISK DAGTILBOD | -4 | - | - | - |
| 2410 | DIAGNOSE OG BEHANDLING | 11 901 807 | 8 375 943 | 9 187 805 | |
| 2411 | FYSIO-/ERGOTERAPITENESTE | 4 614 007 | 4 352 504 | 3 823 240 | 4 746 069 |
| 2412 | PSYKISK HELSEVERN | 774 859 | 1 480 717 | 1 709 717 | 1 562 306 |
| 2413 | FRISKLIVSSENTRAL | -5 255 | 94 855 | 94 855 | 30 000 |
| 2420 | SOSIAL RÅDGJEVING OG VEILEDNING | -88 182 | -72 000 | -72 000 | -110 586 |
| 2440 | BARNEVERNTENESTE | 5 013 335 | 4 621 288 | 4 880 985 | 4 640 271 |
| 2510 | BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN | 1 926 012 | 1 628 146 | 1 185 146 | 1 625 564 |
| 2520 | BARNEVERNTILTAK UTANFOR FAMILIEN | 5 173 233 | 6 333 533 | 6 817 533 | 7 417 714 |
| T O T A L T | 40 291 281 | 39 082 066 | 37 968 381 | 44 018 466 |
Økonomi
Rekneskapet syner eit samla meirforbruk på kr 1,2 mill for tenestene innan ramme 6. Meirforbruket ligg til legetenesta med 2,8 mill.kr. Helsesestasjonstenestene og psykisk helsetenester hadde samla eit mindreforbruk på om lag 1,7 mill. Dei andre tenestene gjekk om lag i balanse. Kvardagsrehabiliteringsteamet og psykisk helseteam for barn og unge var vedtatt som faste tenester, men hadde ikkje fullt ut budsjettdekking, og vart redusert med eitt årsverk i kvart team. Legetenesta hadde eit stort meirforbruk i 2019. Dette er mellom anna knytt til naudsynt bruk av vikarbyrå, for lavt budsjett til kjøp av tenester privat og andre kommunar og omstillingsarbeidet med overgang frå privat til kommunal drift av legekontor.
Mål/resultat
| Utfordringar/mål | kva er gjort | Resultat/effekt |
|---|---|---|
| Utarbeide kompetanseplan for alle tenesteområda for å nytte kompetanse meir effektivt | Arbeidet er starta. | Målet er ikkje nådd. Arbeid er undervegs. Eininga måtte prioritere ned dette arbeidet, grunna tiltak for å få ned meirforbruket. |
| Omstilling til meir digitalisering av tenestene for meir effektiv drift. Digitale sjølvhjelpsverkty må etablerast | Prosjektleiar 50%, tilsett i fysio/ergo.avd. Hjelpemiddellageret og velferdsteknikar er også i fysio/ergo.avd. Har arbeidd godt gjennom heile året for å rulle ut nye verkty innan omsorg, som smarte dører, digitale tryggleiksalarmar, digihelse, pasientvarslingssystem, tryggleiksalarmar til tilsette i psykiatrien, GPS, digitalt tilsyn. Sjølvhjelpsverkty innan rask psykisk helsehjelp er på plass. Vi arbeider vidare med andre løysingar. | Målet er nådd. |
| Det skal ikkje vere fristbrot i saksbehandlinga i barnevernet | Det vart arbeidd godt gjennom heile året. Grunna meirforbruk i eininga, har vi halde stilling vakant. Dette påverker sjølvsagt arbeidet i barnevernet. | Målet ikkje nådd. 4,7% fristbrot. |
| Kapasiteten i fastlegeordninga skal vere tilstrekkeleg til å sikre alle innbyggjarane fastlege gjennom heile 2019 | Utfordrande å skaffe fastlege i vakant stilling, måtte nytte vikarbyrå i 4 veker. Men innbyggjarane har hatt fastlege gjennom heile året. Sak om oppretting av ny legeheimel vart godkjent i kommunestyret feb-19. Med dette sikrar vi vidare tilstrekkeleg fastlege til innbyggjarane i Giske kommune. | Målet er nådd. |
| HMS-arbeid med NED-satsinga for å nå målet om å halde sjukefråværet under 5%. | Eininga har arbeidd kontinuerleg med tiltak gjennom heile året. Oppfølging og involvering av dei tilsette, særlig knytt til rolleklarheit og kompetanse. Har vore krevjande i ei tid med omstilling og kutt i tal årsverk og kutt i tenestene. | Målet ikkje nådd. Sjukefråvær 6,9% |
| Rekruttering av tilsette med naudsynt kompetanse for å løyse stadig fleire oppgåver som blir overført frå spesialisthelsetenesta til kommunalt nivå | Vi har lukkast å rekruttere naudsynt kompetanse i dei stillingane vi har hatt moglegheit å rekruttere i. | Målet er nådd |
| Auke tal på barn og unge med behov for omfattande helse- og omsorgstenester | Det vart sett ned ei arbeidsgruppe som leverte rapport "Bu- og tenestetilbod til barn og unge med særlege behov". Denne vart handsama av kommunestyret des-19. Tilrådingar frå arbeidsgruppa. Det vert arbeidd vidare med dette. Giske kommune samarbeider god på tvers av einingar og avdlelingar. Vi kan bli endå betre. Kommunen har TALK-prosjekt og prosjekt Betre tverrfagleg innsats. Det vert arbeidd godt i mange tenester omkring desse barna/unge. | Det vert arbeididd vidare med dette, har stort fokus i alle tenester. |
| Levere lovpålagte oppgåver innan budsjettramma | Målet er ikkje nådd. Meirforbruk i 2019 var kr 1,2 mill. |