Utdrag av Giske Kommune sin rekneskap for 2017
Økonomisk oversikt drift - inntekter
Økonomisk oversikt drift - Driftsutgifter
Løn og sosiale kostnader utgjer ein stor del av kommune sine utgifter. Det vart i 2017 utbetalt 215 mill. kr i fastløn, ei auke på 2,37% frå 2015, men 1,22% under budsjett. Teknisk Beregnings- og Statistikkutvalget for Kommunesektoren (TBSK) rekna årslønsveksten fra 2016 til 2017 til 2,5 prosent. Variabel løn (unntatt sjukevikar over 16 dagar og permisjonar med refusjonsrett) hadde eit meirforbruk på 15,9 mill kr, 47% meir enn budsjett og 14,2% meir enn i 2016. Sosiale kostnader vart 6,3 mill. kr (8,79%) over budsjett. Dette skriv seg i hovudsak frå endringa i premieavviket.
Giske kommune hadde eit meirforbruk i høve budsjettert løn og sjukelønsrefusjon på 13 mill kr i 2017. Dels skriv dette seg frå for høgt budsjettert premieavvik som ikkje vart dekt av lavare pensjonskostnadar, dette utgjorde 5,2 mill kr. Resten kjem i hovedsak frå meirforbruk innan tenestene knytt til oppvekst og pleie og omsorg.
Netto driftsutgifter per rammeområde
| Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | |
| POLITISK STYRING | 4 052 257 | 3 918 954 | 3 918 954 | 3 784 388 |
| KOMMUNE LEIING - STAB | 25 671 008 | 23 103 937 | 22 660 683 | 20 322 061 |
| FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER | 9 605 850 | 6 523 848 | 12 300 440 | 4 725 516 |
| DIVERSE TENESTEOMRÅDE | 8 098 841 | 8 378 708 | 8 303 816 | 10 544 468 |
| OPPVEKST | 185 330 749 | 182 157 506 | 173 309 793 | 175 775 976 |
| BARN, FAMILIE, HELSE | 41 308 396 | 40 905 749 | 47 018 119 | 45 626 287 |
| PLEIE, OMSORG OG SOSIAL | 112 422 307 | 109 140 319 | 105 920 831 | 105 965 853 |
| MILJØ OG KULTUR | 7 875 152 | 7 862 865 | 7 726 352 | 7 771 938 |
| TEKNISK | 50 226 167 | 44 452 133 | 45 285 031 | 52 803 650 |
| KYRKJELEGE FØREMÅL | 4 983 135 | 4 928 220 | 4 928 220 | 5 100 264 |
| Fordelt til drift | 449 573 862 | 431 372 239 | 431 372 239 | 432 420 400 |
Om ein samanliknar med rekneskap i 2016 justert for pris- og lønsvekst på 2,5% ser ein at driftsnivået har auka tilsvarande 6,4 mill. kr.